滦南县友谊路街道办事处2023年预算绩效文本

 
 
 

滦南县友谊路街道办事处
2023年部门预算绩效文本
 
 
滦南县友谊路街道办事处编制
滦南县财政局审核

目    录
 
第一部分 部门整体绩效目标
一、总体绩效目标 1
二、分项绩效目标 1
三、工作保障措施 1

第二部分 预算项目绩效目标
1.人大代表之家运行经费绩效目标表 3
2.维稳经费绩效目标表 4
3.武装部经费绩效目标表 5
4.业委会选举经费绩效目标表 6
5.城乡一体化巡查员补助绩效目标表 7
6.公厕保洁员绩效目标表 8
7.公厕保运行费用绩效目标表 9
8.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 10
9.社区工作福利费、降温费绩效目标表 11
10.社区工作经费绩效目标表 12
11.社区公厕用水绩效目标表 13
12.社区网格化管理员工作补贴绩效目标表 14
13.文化站免费开放省级资金 冀财教【2022】174号绩效目标表 15
14.文化站免费开放中央资金 冀财教【2022】144号绩效目标表 16
15.文化站免费开放资金（县配套）绩效目标表 17
16.小区保洁员绩效目标表 18
17.疫情防控老旧小区封闭资金绩效目标表 19


第一部分
部门整体绩效目标
 
一、总体绩效目标
滦南县友谊路街道办事处依据法律法规的规定和政府的授权，履行相应的政府职能。主要目标是：加强党的领导、统筹社区发展、优化公其服务、促进文明建设，强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治，本年计划组织党员干部进行理论学习10次，街道机关支部及社区支部组织召开专题会，开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动5次以上，按上级要求，加大环保巡查，杜绝影响辖区空气质量的问题发生，及时解决各类信访问题，化解信访事项全年不少于10件，构建社区治理机制，指导完成20个社区的换届选举工作，承办上级党委、人大、政府交办的其它工作任务。
二、分项绩效目标
 (一) 基层党建
绩效目标：加强基层领导班子建设
绩效指标：开展党员远程教育工作，发挥先进社区示范带动作用，稳步推进老旧小区改造计划，提升基层党建治理水平。
（二）干部队伍管理和干部教育培训
绩效目标：加强办事处干部队伍管理，干部教育培训
绩效指标：对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于90%。
（三）宣传思想工作
绩效目标：部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。
绩效指标：开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于95%。
（四）案件查办
绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。
绩效指标：街道党政领导包联化解信访事项全年不少于5件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于100%。
（五）社会管理与服务
绩效目标：组织指导社区干部培训
绩效指标：指导20个社区的居民委员会民主选举，指导各社区民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于90%。
（六）卫计政务管理
绩效目标：监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。
绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于85%。
（七）应急管理
绩效目标：加强办事处值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。
绩效指标：有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。
 
三、工作保障措施
（一）长远谋划，明确定位。组织统筹街道现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务产业乃至街道经济的新的增长点。
（二）发展街道便民服务，吸收辖区各方面的人才组成专兼结合的街道公益性服务队伍，依托社区便民服务中心，有计划的组织对街道公益性服务人员进行集中学习培训，不断提高社区服务人员的业务水平，切实增强工作的责任感和使命感，培育公益性社会经济和便民服务产业的人才生力军。
（三）加大社区组织建设和环境建设。以提升组织力为重点，突出政治功能，把街道社区等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强社区环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动社区干部和广大居民的积极性，全面提高社区环境卫生质量。
（四）加强队伍建设，提高机关干部工作的自觉性和主动性。按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，加强制度建设，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。
1.完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。
2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹街道现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务产业乃至街道经济的新的增长点。
3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。以提升组织力为重点，突出政治功能，把街道社区等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强社区环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动社区干部和广大居民的积极性，全面提高社区环境卫生质量。
 

 

 
 
 
第二部分
 
预算项目绩效目标
 

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P000001102274		项目名称	人大代表之家运行经费
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政    资金	3.00	其他资金
	人大代表之家运行经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.75		1.50	2.25	3.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大成果数量	重大成果数量	成果显著
	质量指标	修缮质量	修缮质量	质量良好
	时效指标	预算执行情况	执行情况	≥95%
	成本指标	项目预算控制额	金额	≤1.2万元
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展产生长期影响力	社会影响力	较高
	社会效益指标	家庭收入水平	收入情况	提高
	生态效益指标	家庭发展能力	发展情况	家庭收入水平
	可持续影响指标	人均消费水平	消费水平	≥6000元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	≥95%

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00000110019W		项目名称	维稳经费
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政    资金	20.00	其他资金
	用于维稳支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	5.00		10.00	15.00	20.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成信访任务	处理完成的事务占总数量比重	≥95%	比重
	质量指标	补助发放	确保补助发放率	≥95%	发放率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	按照预算执行	预算完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	补助对象生活改善情况	补助对象生活改善情况	补助对象生活水平提高	改善情况
	生态效益指标	长期受益性	维稳对象长期受益性	维稳对象长期受益	受益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	维稳对象满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00000110022F		项目名称	武装部经费
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政    资金	3.00	其他资金
	武装部经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.75		1.50	2.25	3.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拉练人员人次	武装部参与拉练人数	所有参与武装部培训拉练人数	人数
	质量指标	武装部工作正常运行	武装部工作正常运行	日常事务高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	成本率	各项工作的完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	社会影响度	极大改善职工工作环境，提高工作效率	改善职工工作环境，提高工作效率	影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00000110021U		项目名称	业委会选举经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政    资金	2.00	其他资金
	业委会选举
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.50		1.00	1.50	2.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	20个	数量
	质量指标	日常事务正常运行	日常事务正常运行	日常事务高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	成本率	各项工作的完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	社会影响度	极大改善职工工作环境，提高工作效率	改善职工工作环境，提高工作效率	影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913464G		项目名称	城乡一体化巡查员补助
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政    资金	6.24	其他资金
	城乡一体化巡查员补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					6.24
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查员人数	巡查员人数	12人	人数
	质量指标	工资发放情况	按时发放工资	每月月末	工资发放时间
	时效指标	预算执行率	预算执行情况	≥95%	执行情况
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤13.02万元	金额
效益指标	可持续影响指标	家庭收入水平	家庭收入水平	明显提高	收入情况
	经济效益指标	带动地区消费	人均消费水平	≥10000元	消费水平
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	家庭收入水平提高	发展情况
	生态效益指标	社会影响力	对经济社会发展产生生长期重要影响	较高	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	优

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913470X		项目名称	公厕保洁员
预算规模及资金用途	预算数	25.08	其中：财政    资金	25.08	其他资金
	保洁员工资
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	6.27		12.54	18.81	25.08
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁员人数	保洁员人数	11	人数
	质量指标	工资发放情况	按时发放工资	每月月初	工资发放时间
	时效指标	预算执行率	预算执行情况	≥95%	执行情况
	成本指标	项目总成本	预算控制额	≤81万元	金额
效益指标	可持续影响指标	带动地区消费	人均消费水平	≥10000元	消费水平
	经济效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	家庭收入水平提高	发展情况
	社会效益指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期影响	较高	社会影响力
	生态效益指标	家庭收入水平	家庭收入水平	明显提高	收入水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913471H		项目名称	公厕保运行费用
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政    资金	20.00	其他资金
	公厕运行支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	5.00		10.00	15.00	20.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公厕数量	公厕数量	12	数量
	质量指标	公厕正常运行	公厕正常运行	公厕正常运行	运行效率
	时效指标	及时缴纳水费	及时缴纳水费	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	成本率	各项工作的完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少水资源消耗	减少水资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	节水效果	节水效果	节约用水	节约率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913461M		项目名称	社区党组织服务群众专项经费
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政    资金	400.00	其他资金
	党组织群众服务专项经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100.00		200.00	300.00	400.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖社区数量	涉及到的相关所有社区	涉及到的所有装修数量	数量
	质量指标	党群事务正常运行	党群事务正常运行	党群事务高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	成本率	预算成本的完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	社会影响度	极大改善职工工作环境，提高工作效率	改善职工工作环境，提高工作效率	影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD9134629		项目名称	社区工作福利费、降温费
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政    资金	6.24	其他资金
	社工福利费、降温费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					6.24
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社工人数	社区享受福利费的社区工作者人数	104人	人数
	质量指标	日常事务正常运行	体检费降温费正常拨付	高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	及时安排员工体检	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	成本率	工作完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响	提高工作效率，加强社会影响度	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	社会影响度	改善员工工作环境，提高工作效率	改善职工工作环境	影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD9134602		项目名称	社区工作经费
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政    资金	100.00	其他资金
	社区工作经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	居委会参加培训人员人次	≥95%	人数
	质量指标	日常事务正常运行	日常事务正常运行	日常事务高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	成本率	各项工作的完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	社会影响度	极大改善职工工作环境，提高工作效率	改善职工工作环境，提高工作效率	影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913467B		项目名称	社区公厕用水
预算规模及资金用途	预算数	61.80	其中：财政    资金	61.80	其他资金
	公厕用水
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					61.80
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公厕数量	公厕数量	12	数量
	质量指标	公厕正常运行	公厕正常运行	公厕正常运行	运行效率
	时效指标	及时缴纳水费	及时缴纳水费	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	成本率	各项工作的完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少水资源消耗	减少水资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	节水效果	节水效果	节约用水	节约率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913463W		项目名称	社区网格化管理员工作补贴
预算规模及资金用途	预算数	194.40	其中：财政    资金	194.40	其他资金
	网格员工资
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	48.60		97.20	145.80	194.40
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网格员人数	网格员人数	324人	人数
	质量指标	工资发放情况	按时发放工资	每月月末	工资发放时间
	时效指标	预算执行率	预算执行情况	≥95%	执行情况
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤186万元	金额
效益指标	可持续影响指标	家庭收入水平	家庭收入水平	明显提高	收入情况
	经济效益指标	带动地区消费	人均消费水平	≥10000元	消费水平
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	家庭收入水平提高	发展情况
	生态效益指标	社会影响力	对经济社会发展产生生长期重要影响	较高	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	优

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00130110775G		项目名称	文化站免费开放省级资金 冀财教【2022】174号
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政    资金	0.50	其他资金
	文化站免费开放资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.50
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织各种活动的数量	组织各种活动的数量	≥2次	次数
	质量指标	日常事务正常运行	日常事务正常运行	日常事务高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	项目预算控制数	预算完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	宣传文明演出	宣传文明演出	积极宣传	宣传情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00130110774W		项目名称	文化站免费开放中央资金 冀财教【2022】144号
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政    资金	3.00	其他资金
	文化站免费开放资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					3.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织各种活动的数量	组织各种活动的数量	≥2次	次数
	质量指标	日常事务正常运行	日常事务正常运行	日常事务高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	项目预算控制数	预算完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	宣传文明演出	宣传文明演出	积极宣传	宣传情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913459N		项目名称	文化站免费开放资金（县配套）
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政    资金	1.50	其他资金
	文化站免费开放资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					1.50
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织各种活动的数量	组织各种活动的数量	≥2次	次数
	质量指标	日常事务正常运行	日常事务正常运行	日常事务高效运行	运行效率
	时效指标	完成的及时性	工作完成的及时性	按时保质完成	工作完成的及时性
	成本指标	项目预算控制数	预算完成率	≥95%	完成率
效益指标	可持续影响指标	资源消耗	减少纸张、木材等资源消耗	信息化办公，减少资源消耗	消耗量
	经济效益指标	社会影响力	提高工作效率，加强社会影响	积极影响	影响度
	社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	≥95%	经费使用率
	生态效益指标	宣传文明演出	宣传文明演出	积极宣传	宣传情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度

 

107001滦南县友谊路街道办事处本级						单位：万元
项目编码	13022423P00FQD913469J		项目名称	小区保洁员
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政    资金	156.00	其他资金
	保洁员工资
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	39.00		78.00	117.00	156.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁员人数	保洁员人数	120	人数
	质量指标	工资发放情况	按时发放工资	每月月初	工资发放时间
	时效指标	预算执行率	预算执行情况	≥95%	执行情况
	成本指标	项目总成本	预算控制额	≤81万元	金额
效益指标	可持续影响指标	带动地区消费	人均消费水平	≥10000元	消费水平
	经济效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	家庭收入水平提高	发展情况
	社会效益指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期影响	较高	社会影响力
	生态效益指标	家庭收入水平	家庭收入水平	明显提高	收入水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度